2026年度乌兰察布市集宁区退役军人事务局（本级）预算公开报告 - 实施情况

第一部分单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能 1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为退役军人事务工作的主线，贯穿于退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理及自身建设等全过程各方面。 2.贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和自治区党委、市委、区委的相关决策部署。拟定集宁区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等实施方案并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。（二）单位职责 1.负责区本级军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。 2.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 3.贯彻落实自治区、乌兰察布市退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定集宁区贯彻意见并组织落实。 4.协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 5.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。 6.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。 7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 8.牢固树立安全发展理念，宣传贯彻落实安全生产各类政策、法规，建立安全生产工作责任制，依据法律法规对涉及安全生产的事项实施行政许可和监督管理，健全安全生产事故隐患排查治理和重大危险源监督管理制度，制定和完善本行业安全生产应急救援预案，承担法律法规规定和区政府明确的其他安全生产工作职责。 9.贯彻执行行政审批相关政策、法律、法规和规定，及时报送行政审批事项办理情况，协调解决行政审批事项办理中的问题。创新和完善行政审批工作内容，全面加强行政审批信息化建设，依法全面公开行政审批信息。 10.按照职责分工，做好本部门的党风廉政建设、意识形态、安全生产、矛盾化解、信访和维稳工作。 11.完成区委和政府交办的其他任务

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设机构包括：办公室、财务股、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股。本单位无下属单位。无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入乌兰察布市集宁区退役军人事务局（本级） 2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：乌兰察布市集宁区退役军人事务局（本级）。详细情况见下表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌兰察布市集宁区退役军人事务局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

进一步健全完善三级服务网络，全力推进退役军人服务保障体系建设规范化、多元化、精细化，推动集宁区退役军人服务保障工作高质量发展。

（一）切实强化思想政治引领，教育引导全区退役军人始终听党话、跟党走。

（二）不断加大退役军人技能培训力度，提高培训实效，提升退役军人就业创业能力。

（三）认真做好优待褒扬工作，努力推动各项优待政策落地落实，让退役军人真切享受到荣誉感、获得感、幸福感。

（四）切实深化拥军优属工作，组织开展好走访慰问等各项活动，持续落实困难帮扶援助机制，切实维护退役军人合法权益。

（五）努力推进服务体系建设，不断为退役军人提供优质、高效、便捷的服务。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2026年度收入、支出预算总计3029.67万元，与上年相比收、支预算总计各减少204.25万元，减少6.32%。其中：

（一）收入预算总计3029.67万元。包括：

1．本年收入合计2279.41万元。

（1）一般公共预算拨款收入2279.41万元，与上年相比减少239.26万元，下降9.49% ，主要原因是:义务兵家庭优待金项目地方配套预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是：不涉及此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是：不涉及此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是：不涉及此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是：不涉及此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是：不涉及此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是：不涉及此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是：不涉及此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比同无变化，主要原因是：不涉及此项内容。

2．上年结转结余750.26万元。与上年相比增加35.01万元，增加4.90%。主要原因是：2025年度专项资金未支出结余，部分资金需结转至2026年度使用支出。

（二）支出预算总计3029.67万元。包括：

1．本年支出合计3029.67万元

（1）社会保障和就业（类）支出2895.79万元，主要用于：义务兵家庭优待金、退役士兵地方一次性经济补助、优抚对象生活补助、职工工资福利等费用支出；与上年相比减少171.49万元，减少5.59%，主要原因是：义务兵家庭优待金、退役士兵地方一次性经济补助、优抚对象生活补助等补助支出减少。
（2）卫生健康（类）支出125.82万元，主要用于：优抚对象医疗补助、在职职工医疗保险缴费支出；与上年相比减少33.08万元，减少20.81%，主要原因是：结转的优抚对象医疗补助专项资金减少。
（3）住房保障（类）支出8.06万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金；与上年相比增加0.31万元，增长4.00%，主要原因是：在职职工住房公积金缴费增加。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比无增减变化。主要原因是：与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算总计3029.67万元，包括本年收入2279.41万元，上年结转结余750.26万元。其中：

本年一般公共预算收入2279.41万元，占75.24%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入750.26万元，占24.76%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

2026年度支出预算合计3029.67万元，其中：

基本支出140.41万元，占4.63%；

项目支出2889.26万元，占95.37%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收、支总预算 3029.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少204.25万元，减少6.32%。主要原因是：义务兵家庭优待金，地方一次性经济补助等项目收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3029.67万元，与上年相比减少204.25万元，减少6.32%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为2895.79万元，与上年度相比减少171.49万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算32.03万元，与上年相比减少0.7万元，减少0.91%，变动原因：退休职工减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.29万元，与上年相比增加0.49万元，增长5%，变动原因：主要因为职工工资调整养老保险缴费基数增大，养老保险缴费支出增加。
3.抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算1254万元，与上年度相比增加54万元，增加4.50%，变动原因：上年度结转了248万元用于发放义务兵家庭优待金的专项资金。

4.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算434.89万元，与上年相比减少70.66万元，减少13.97%，变动原因：优抚对象生活补助等专项资金结转金额减少。
5.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算810万元，与上年相比增加40.97万元，增长5.32%，变动原因：自主择业退役士兵人数增加，地方一次性经济补助支出增加。
6.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算9.70万元，与上年相比增加5.20万元，增长115.56%，变动原因：结转的专项资金。
7.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算4.82万元，与上年相比减少3.48万元，减少41.92%，变动原因：专项资金支付率较高结转的专项资金减少。
8.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算35.40万元，与上年相比减少25.25万元，减少41.44%，变动原因：结转专项资金减少。
9.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算218万元，与上年相比减少64.78万元，减少22.91%，变动原因：结转专项资金减少。
10.退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算83.67万元，与上年相比减少5.08万元，减少5.72%，变动原因：经费支出减少。
11.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算3.00万元，与上年度无变化。
（二）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为125.82万元，与上年度相比增加33.08万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.37万元，与上年相比增加0.79万元，增长14.15%，变动原因：医疗保险缴费基数调整，新增退休职工大额医疗保险预算医疗保险缴费增加。
2.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算119.45万元，与上年相比减少33.86万元，增长22.09%，变动原因：优抚对象医疗补助专项资金结转减少。
（三）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为8.06万元，与上年度相比增加0.31万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.06万元，与上年相比增加0.31万元，增长4%，变动原因：住房公积金缴费基数调整住房公积金缴费增加。

六、2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算140.41万元，其中：

（一）人员经费128.50万元。主要包括：

基本工资：37.18万元、津贴补贴：25.91万元、奖金：8.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费：10.29万元、职工基本医疗保险缴费：5.80万元、其他社会保障缴费：0.48万元、住房公积金：8.06万元、退休费：32.03万元、医疗费补助：0.56万元

（二）公用经费11.90万元。主要包括：

办公费：3.84万元、工会经费：0.81万元、其他交通费用：5.58万元、其他商品和服务支出：1.68万元

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算无增减变化；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算无增减变化主要原因：我单位不涉及此支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算无增减变化主要原因：与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算无增减变化主要原因：与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算无增减变化主要原因：与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无增减变化。主要原因是：本单位本年度没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无增减变化。主要原因是：本年度没有国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年度预算安排项目23个，项目预算总金额2889.26万元。其中，财政本年拨款金额2139万元，财政拨款结转结余750.26万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2026年度机构运行经费预算支出11.9万元，与上年相比增加0.09万元，增加0.76% 。主要原因是：职工晋级公务交通补贴增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

单位共有车辆0辆，其中，一般公务用0车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年度填报绩效目标的预算项目23个，公开项目23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2889.26万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。